Devo fazer N.Crédito/Devolução ou Nota de Crédito?

Há dois tipos de nota de crédito: a devolução de artigos – ponto 1, e o desconto de valor – ponto 2.

Em qualquer dos casos, a nota de crédito é regularizada no recibo, descontando ao valor das faturas nesse recibo – ver ponto 3.

  1. Nota de Crédito/Devolução relativa à devolução ou retorno de artigos previamente faturados.

    1. No menu faturação selecione N.Crédito/Devolução, NovoScreen Shot 2018-01-29 at 16.04.55
    2. Selecione o cliente
    3. Selecione a fatura através do botão Doc.OrigemScreen Shot 2018-01-29 at 16.05.45
    4. Introduza a razão para o crédito (obrigatório por lei)
    5. Edite as linhas por forma a deixar apenas os artigos/quantidades a devolver (estes serão retornados ao stock)Screen Shot 2018-01-29 at 16.09.20
    6. Finalize N.Crédito/DevoluçãoScreen Shot 2018-01-29 at 16.09.53
  2. Nota de Crédito referente a desconto parcial ou total relativamente a uma fatura, sem envolver a devolução de quaisquer artigos

    1. No menu faturação, selecione Nota de Crédito, NovoScreen Shot 2018-01-29 at 16.04.55
    2. Selecione o cliente
    3. Clique o botão Documentos, e escolha a fatura a abranger pelo crédito
    4. Introduza a razão para o crédito (obrigatório por lei)Screen Shot 2018-01-29 at 16.25.23
    5. Edite a linha correspondente à fatura para introduzir na coluna Valor Regularizado Screen Shot 2018-01-29 at 16.26.16Screen Shot 2018-01-29 at 16.26.47
    6. Finalize a Nota de CréditoScreen Shot 2018-01-29 at 16.27.07

3 – Regularização da Nota de Crédito num Recibo

  1. No menu faturação, selecione Nota de Crédito e Procurar, para a consultar no ecrã, e clique na opção Pagamento

2. Uma vez aberto o Recibo com a Nota de Crédito numa das linhas, adicione noutras linhas a(s) fatura(s) a até o valor ficar zero ou superior a zero.

3. Finalmente grave o Recibo

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